Fatture elettroniche dei clienti in Egitto

In base ai requisiti legali egiziani, è necessario inviare fatture che emettono ai clienti all'Autorità fiscale in formato elettronico. L'invio di fatture elettroniche richiede la seguente configurazione di sistema in due parti:

1. Configurazione del Componente aggiuntivo della fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni, vedi Fatturazione elettronica in Egitto.
2. Configurazione di Microsoft Dynamics 365 Field Service, descritta in questo articolo.

Prerequisiti

• È stata completata la configurazione del componente aggiuntivo Fatturazione elettronica e tutte le parti necessarie per l'Egitto sono pronte per l'uso.
• L'indirizzo principale della persona giuridica è in Egitto.

Configurare numeri di registrazione

1. Vai a Amministrazione organizzazione>Rubrica globale>Tipi di registrazione>Tipi di registrazione.
2. Crea un tipo di registrazione.
3. Nel campo Paese/area geografica seleziona EGY-Egitto.
4. Scegliere Amministrazione organizzazione>Rubrica globale>Tipi di registrazione>Categorie di registrazione.
5. Crea una categoria di registrazione.
6. Nel campo Tipi di registrazione, seleziona il tipo di registrazione creato nel passaggio 2.
7. Nel campo Categorie di registrazione seleziona ID azienda (COID).

Configurare i tipi di proprietà del documento elettronico

Seguire questa procedura per configurare il tipo di proprietà del documento elettronico che definisce il codice di attività del contribuente.

1. Vai a Contabilità clienti>Impostazione>Tipi di proprietà del documento elettronico.
2. Crea un tipo di proprietà di documenti elettronici.
3. Nel campo Tipo immetti taxpayerActivityCode.
4. Nel riquadro azioni seleziona Applicabilità.
5. Nel campo Nome tabella seleziona CompanyInfo.
6. Salva e chiudi la pagina Configurazione applicabilità del tipo di proprietà dei documenti elettronici.
7. Salva e chiudi la pagina Tipi di proprietà di documenti elettronici.

Configurare i dati della persona giuridica

Immetti l'Indirizzo della persona giuridica

1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
2. Seleziona una persona giuridica.
3. Nella Scheda dettaglio Indirizzi, aggiungi un indirizzo principale valido per la persona giuridica selezionata.

Immetti un ramo della persona giuridica

1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
2. Seleziona una persona giuridica.
3. Nella Scheda dettaglio Report in vigore, nel campo Ramo/Affiliati, immetti il codice ramo per la persona giuridica selezionata.

Immetti il numero di registrazione della persona giuridica

1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
2. Seleziona una persona giuridica. Nel riquadro azioni, seleziona ID registrazione.
3. Nella scheda dettaglio ID registrazione seleziona Aggiungi per creare un ID registrazione.
4. Nel campo Tipo di registrazione,s seleziona il tipo di registrazione creato nella sezione Configura numeri di registrazione in precedenza in questo articolo.
5. Nel campo Numero di registrazione immetti un numero di registrazione valido per la persona giuridica. È possibile ottenere questo numero dall'autorità fiscale.

Immettere un codice attività per una persona giuridica

1. Vai a Amministrazione organizzazione>Organizzazioni>Persone giuridiche.
2. Seleziona una persona giuridica. Nel riquadro azioni selezionare Proprietà documento elettronico.
3. Seleziona la riga in cui il campo Tipo è impostato su taxpayerActivityCode.
4. Nel campo Valore immetti il codice attività del contribuente.

Configurare i dati dei clienti

Immetti l'indirizzo di un cliente

1. Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti.
2. Selezionare un cliente.
3. Nella Scheda dettaglio Indirizzi, aggiungi un indirizzo valido per il cliente selezionato.

Immetti il numero di registrazione di un cliente

1. Vai a Contabilità clienti>Clienti>Tutti i clienti.
2. Selezionare un cliente. Nel riquadro azioni, nella scheda Cliente, nel gruppo Registrazione, seleziona ID registrazione.
3. Nella scheda dettaglio ID registrazione seleziona Aggiungi per creare un ID registrazione.
4. Nel campo Tipo di registrazione,s seleziona il tipo di registrazione creato nella sezione Configura numeri di registrazione in precedenza in questo articolo.
5. Nel campo Numero di registrazione immetti un numero di registrazione valido per il cliente. È possibile ottenere questo numero dall'autorità fiscale.

Configurare codici IVA

1. Vai a Imposta Imposte>Imposte indirette>IVA>Codici IVA.
2. Selezionare un codice iva. Nel riquadro azioni, nella scheda Codice iva , nel gruppo Codice iva selezionare Codici esterni.
3. Nella sezione Panoramica crea una riga per il codice IVA selezionato.
4. Nella sezione Valore, nel campo Valore, immetti un codice esterno da utilizzare il codice IVA selezionato, in base alla codificazione ufficiale per i tipi di imposta.
5. Vai a Imposta>Impostazione>IVA>Codici di esenzione IVA.
6. Definire codici esentati usati come sottotipi fiscali per operazioni non impostabili.

Configurare codici unità

1. Vai a Amministrazione dell'organizzazione>Impostazione>Unità>Unità.
2. Selezionare un'unità. Nel riquadro azioni selezionare Codici esterni.
3. Nella sezione Panoramica crea una riga per l'unità selezionata.
4. Nella sezione Valore, nel campo Valore, immetti un codice esterno da utilizzare per l'unità selezionata, in base alla codificazione ufficiale per i tipi di unità.

Configurare i prodotti

Secondo i requisiti legali egiziani, i prodotti sulle fatture elettroniche devono usare i codici GTIN (Global Trade Item Number) o i codici GS1 - Global Product Classification (GPC) livello 4 (codici brick).

Immetti codici GTIN

1. Passare a Gestione informazioni prodotto>Prodotti>Prodotti rilasciati.
2. Selezionare un prodotto. Nel riquadro azioni, nel gruppo Warehouse della scheda Gestisci inventario selezionare CODICI GTIN.
3. Immetti il codice GTIN per il prodotto selezionato.

Configurare codici GPC

1. Vai a Gestione informazioni sul prodotto>Impostazioni>Categorie e attributi>Gerarchie di categorie.
2. Creare una gerarchia di categorie denominata GPC.
3. Crea nodi di categoria per implementare la seguente gerarchia a quattro livelli: Segmento>Famiglia>Classe>Brick.
4. Al livello Brick, nel campo Codice inserisci il codice applicabile ai prodotti selezionati.
5. Nella Scheda dettaglio Prodotti seleziona Aggiungi per aggiungere tutti i prodotti a cui si applica il codice brick.

Emissione di fatture elettroniche

Dopo aver completato tutti i passaggi di configurazione necessari, puoi generare e inviare fatture elettroniche per le fatture registrate accedendo a Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Invia documenti elettronici. Per ulteriori informazioni su come generare fatture elettroniche, vedi Inviare documenti elettronici.

È possibile controllare i risultati di un invio passando a Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Log di invio documenti elettronici e selezionando il tipo di documento richiesto. Per ulteriori informazioni, vedi Utilizzare il registro di documenti elettronici inviati.

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