Dichiarazione della ritenuta d'acconto per l'Egitto (EG-00005)

In questo articolo viene descritto come configurare e generare le dichiarazioni della ritenuta d'acconto per l'Egitto in Microsoft Dynamics 365 Field Service.

Tutte le entità egiziane devono preparare il formato 41, che riepiloga tutte le imposte conservate dai fornitori locali e dai fornitori di servizi. Oltre al formato 41, il modulo 11 deve essere generato per dettagliare tutte le imposte conservate dai fornitori stranieri.

Il report Dichiarazione della ritenuta d'acconto in Dynamics 365 Field Service include i seguenti report:

• Modulo dichiarazione n. 41
• Modulo dichiarazione n. 11

Prerequisiti

L'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Egitto.

Nell'area di lavoro Gestione funzionalità, attivare la seguente funzionalità:

• Ritenuta d'acconto globale

Per ulteriori informazioni su come abilitare le funzionalità, vedere Panoramica della gestione funzionalità.

Per abilitare la funzionalità globale di ritenuta d'acconto, seguire questa procedura:

1. In Dynamics 365 Field Service passare a Tax>Setup>Parameters>parametri contabilità generale. Nella scheda Ritenuta d'acconto impostare Abilita ritenuta d'acconto globale su Sì.

2. Nell'area di lavoro Creazione di report elettronici, importa i seguente formati di Creazione di report elettronici dal repository:

   • Excel di dichiarazione RIT (EG)

   Note

   Il formato precedente si basa sul modello dichiarazione fiscale e usa il mapping del modello di dichiarazione fiscale. Questa configurazione aggiuntiva viene importata automaticamente.

Per ulteriori informazioni su come importare le configurazioni per la creazione di report elettronici, vedere Scaricare le configurazioni per la creazione di report elettronici da Lifecycle Services.

Scaricare configurazioni per la creazione di report elettronici

L'implementazione dei moduli di dichiarazione RIT per l'Egitto si basa sulle configurazioni per la creazione di report elettronici (ER). Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e sui concetti di creazione di report configurabili, vedere Creazione di report elettronici.

Per gli ambienti di produzione e test di accettazione dell'utente (UAT), segui le istruzioni nell'articolo Scaricare le configurazioni per la creazione di report elettronici da Lifecycle Services.

Per generare le dichiarazioni della ritenuta d'acconto in una persona giuridica egiziana, è necessario caricare le seguenti configurazioni:

• Tax declaration model.version.82.xml o una versione successiva
• Tax declaration model mapping.version.82.133.xml o versione successiva
• WHT Declaration Excel (EG).version.82.21 o versione successiva

Al termine del download delle configurazioni ER da Lifecycle Services (LCS) o dal repository globale, seguire questa procedura:

1. In Dynamics 365 Field Service, nell'area di lavoro Creazione di report elettronici, selezionare il riquadro Configurazioni creazione di report elettronici.
2. Nella pagina Configurazioni, nel riquadro Azioni, selezionare Exchange > Carica da file XML.
3. Caricare tutti i file nell'ordine in cui sono elencati nei punti precedenti. Dopo che tutte le configurazioni sono state caricate, l'albero di configurazione deve essere presente in Finance.

Impostare parametri specifici dell'applicazione

Usare l'opzione parametri specifici dell'applicazione per stabilire i criteri per classificare e calcolare le transazioni fiscali in ogni riga di un report generato. Questa classificazione dipende dalla configurazione del gruppo di elementi fiscali di ritenuta d'acconto o da altri criteri stabiliti nella definizione della ricerca.

La dichiarazione di ritenuta d'acconto 41 include una colonna specifica in cui si classifica la transazione di ritenuta d'acconto in base alla classificazione dell'autorità fiscale denominata Tipo di codice Sconto. Anziché includere queste nuove classificazioni come nuovi dati di immissione quando si pubblicano le transazioni, determinare le classificazioni in base alle diverse ricerche introdotte in Configurazioni> Configurare i >parametri specifici dell'applicazioneper soddisfare i requisiti dei report di ritenuta per l'Egitto.

Usare la configurazione seguente per classificare le transazioni nel report di dichiarazione Withholding form 41:

• DiscountTaxTypeLookup -> Colonna n. 18

Per impostare le differenti ricerche utilizzate per generare i report sulla dichiarazione WHT e sui relativi libri, procedi come segue:

1. Nell'area di lavoro Creazione di report elettronici, selezionare Configurazioni>Impostazione per impostare le regole per identificare come le transazioni sono classificate nel report sulla dichiarazione della ritenuta d'acconto.
2. Selezionare la versione corrente e nella Scheda dettaglio Ricerche selezionare il nome della ricerca. Ad esempio, DiscountTaxTypeLookup. Questa ricerca identifica l'elenco di tipi di sconto richiesti dall'ufficio tributario.
3. Nella Scheda dettaglio Condizioni, selezionare Aggiungi e nella nuova riga nella colonna Risultato della ricerca selezionare la riga correlata che rappresenta la classificazione nella Colonna 18.
4. Nella colonna Gruppo di elementi di ritenuta d'acconto selezionare il codice correlato usato per identificare la classificazione. Ad esempio, Sconto consentito.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per tutte le ricerche disponibili.
6. Selezionare di nuovo Aggiungi per includere la riga di registrazione finale e nella colonna Risultato della ricerca, selezionare Non applicabile.
7. Nelle colonne rimanenti, selezionare Non vuoto.

Impostare i parametri di Contabilità generale

Per generare i report dei moduli WHT in Microsoft Excel, è necessario definire un formato ER nella pagina Parametri contabilità generale.

Per configurare i parametri generali del libro mastro, seguire questa procedura:

1. In Dynamics 365 Field Service, vai a Imposta>Impostazione>Parametri di contabilità generale.
2. Nella scheda Ritenuta d'acconto, nel campo Mapping formato declarazione ritenuta d'acconto, selezionare Excel di dichiarazione RIT (EG). Se lasci il campo vuoto, il report sull'IVA standard viene generato in formato SSRS.

Generare i moduli della dichiarazione della ritenuta d'acconto

Il processo di preparazione e di invio di un modulo di dichiarazione della ritenuta d'acconto per un periodo specifico si basa sulle transazioni di ritenuta d'acconto registrate durante il processo di liquidazione e registrazione dell'imposta di pagamento. Per ulteriori informazioni sulla ritenuta d'acconto globale, vedere Ritenuta d'acconto globale.

Per generare i moduli di dichiarazione di ritenuta, seguire questa procedura:

1. In Dynamics 365 Field Service, vai a Imposta>Dichiarazioni>Ritenuta d'acconto>Pagamento ritenuta d'acconto.
2. Selezionare il periodo di liquidazione, quindi selezionare la data di inizio per il report.
3. Immettere la data della transazione e quindi selezionare OK.
4. Nella finestra di dialogo visualizzata, seleziona uno o più dei tipi di modulo Modulo n. 41, Modulo n. 11 o Nessuno. Se si seleziona Nessuno, viene generato il report standard.
5. Selezionare la lingua. Tutti i report vengono tradotti in en-us e ar-eg.
6. Immettere la filiale e il nome della banca presso la quale verrà effettuato il pagamento dell'imposta.
7. Selezionare il tipo di attività e immettere i numeri di assegno e documento.
8. Immettere il tipo di entità.
9. Immettere il nome della persona registrata per assegnare il modulo e selezionare OK per confermare la generazione del report.